Ultima modifica: 28 Gennaio 2015
Pagamento fattura nr.118 del 10/06/2014
| CIG: | Z1C0F777B6 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres
92128440903 |
| Oggetto del bando: | Pagamento fattura nr.118 del 10/06/2014 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 540.62 |
| Data di effettivo inizio: | 09/09/2014 |
| Data di ultimazione: | 09/09/2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 540.62
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| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 28 Gennaio 2015 da Marina Soro
