Ultima modifica: 30 Gennaio 2016
Pagamento Fattura n.001370 del 06/07/2015 – acquisto toner plesso Brunelleschi
| CIG: | ZD2152B66E |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres
92128440903 |
| Oggetto del bando: | Pagamento Fattura n.001370 del 06/07/2015 – acquisto toner plesso Brunelleschi |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 344.30 |
| Data di effettivo inizio: | 10/07/2015 |
| Data di ultimazione: | 10/07/2015 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 344.30
|
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 30 Gennaio 2016 da Marina Soro
