Pagamento Fattura n.002350 del 08/12/2015 – acquisto materiale di consumo ins Orru

Ultima modifica: 30 Gennaio 2016

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CIG:	Z101762567
Struttura proponente:	Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres 92128440903
Oggetto del bando:	Pagamento Fattura n.002350 del 08/12/2015 – acquisto materiale di consumo ins Orru
Procedura di scelta del contraente:	23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:	€ 702.43
Data di effettivo inizio:	10/12/2015
Data di ultimazione:	10/12/2015
Importo delle somme liquidate:	2015: 702.43
Anno di riferimento:	2015