Ultima modifica: 25 Gennaio 2017
Pagamento Fattura n.007/2016 del 15/06/2016 – acquisto materiale sez. D infanzia Borgona
| CIG: | ZF119B297D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres
92128440903 |
| Oggetto del bando: | Pagamento Fattura n.007/2016 del 15/06/2016 – acquisto materiale sez. D infanzia Borgona |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 163.81 |
| Data di effettivo inizio: | 27/06/2016 |
| Data di ultimazione: | 27/06/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 163.81
|
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 19 Gennaio 2017 da Marina Soro
