Ultima modifica: 30 Gennaio 2016
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Pagamento Fattura n.0103010004125 del 14/07/2015 acquisto carrelli
Pagamento Fattura n.0103010004125 del 14/07/2015 acquisto carrelli
| CIG: | Z0D13984C1 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres
92128440903 |
| Oggetto del bando: | Pagamento Fattura n.0103010004125 del 14/07/2015 acquisto carrelli |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 201.56 |
| Data di effettivo inizio: | 28/07/2015 |
| Data di ultimazione: | 28/07/2015 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 201.56
|
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 30 Gennaio 2016 da Marina Soro
