Ultima modifica: 25 Gennaio 2017
Pagamento Fattura n.015/2016 del 28/06/2016 – Acquisto materiale 5A Dessi
| CIG: | ZEC1A18B90 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres
92128440903 |
| Oggetto del bando: | Pagamento Fattura n.015/2016 del 28/06/2016 – Acquisto materiale 5A Dessi |
| Procedura di scelta del contraente: | 14-procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
| Importo di aggiudicazione: | € 237.23 |
| Data di effettivo inizio: | 13/07/2016 |
| Data di ultimazione: | 13/07/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 237.23
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| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 19 Gennaio 2017 da Marina Soro
