Ultima modifica: 25 Gennaio 2017
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Pagamento Fattura n.1678 del 11/01/2016 – contratto assistenza programmi
Pagamento Fattura n.1678 del 11/01/2016 – contratto assistenza programmi
| CIG: | Z1017D365E |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres
92128440903 |
| Oggetto del bando: | Pagamento Fattura n.1678 del 11/01/2016 – contratto assistenza programmi |
| Procedura di scelta del contraente: | 06-procedura negoziata senza previa indizione di gara (settori speciali) |
| Importo di aggiudicazione: | € 1970.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/02/2016 |
| Data di ultimazione: | 06/02/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 1970.00
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| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 6 Gennaio 2017 da Marina Soro
