Ultima modifica: 30 Gennaio 2016
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PAGAMENTO FATTURA N. 313 DEL 30/03/2015 – ACQUISTO MATERIALE PER PICC. MANUTENZIONI
PAGAMENTO FATTURA N. 313 DEL 30/03/2015 – ACQUISTO MATERIALE PER PICC. MANUTENZIONI
| CIG: | Z5F13C793A |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres
92128440903 |
| Oggetto del bando: | PAGAMENTO FATTURA N. 313 DEL 30/03/2015 – ACQUISTO MATERIALE PER PICC. MANUTENZIONI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 259.98 |
| Data di effettivo inizio: | 15/04/2015 |
| Data di ultimazione: | 15/04/2015 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 259.98
|
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 30 Gennaio 2016 da Marina Soro
