Ultima modifica: 25 Gennaio 2017
Pagamento Fattura n.3926 del 10/11/2016 MATERIALE PRIMARIA DESSI
| CIG: | Z531BF4100 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres
92128440903 |
| Oggetto del bando: | Pagamento Fattura n.3926 del 10/11/2016 MATERIALE PRIMARIA DESSI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 110.78 |
| Data di effettivo inizio: | 30/11/2016 |
| Data di ultimazione: | 30/11/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 110.78
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| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 19 Gennaio 2017 da Marina Soro
