Ultima modifica: 30 Gennaio 2016
PAGAMENTO FATTURA N. 57 DEL 02/04/2015 – ACQUISTO ANTIVIRUS
| CIG: | ZEB13D41B8 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres
92128440903 |
| Oggetto del bando: | PAGAMENTO FATTURA N. 57 DEL 02/04/2015 – ACQUISTO ANTIVIRUS |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 189.34 |
| Data di effettivo inizio: | 15/04/2015 |
| Data di ultimazione: | 15/04/2015 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 189.34
|
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 30 Gennaio 2016 da Marina Soro
