Ultima modifica: 30 Gennaio 2016
Pagamento Fattura n.68/A del 21/10/2015 Acquisto materiale di pulizia
| CIG: | Z651630C2A |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres
92128440903 |
| Oggetto del bando: | Pagamento Fattura n.68/A del 21/10/2015 Acquisto materiale di pulizia |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1045.60 |
| Data di effettivo inizio: | 24/10/2015 |
| Data di ultimazione: | 24/10/2015 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 1045.60
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| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 30 Gennaio 2016 da Marina Soro
