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Pagamento Fattura n.88 del 30/01/2016 – acquisto materiale per manutenzione arredi
Pagamento Fattura n.88 del 30/01/2016 – acquisto materiale per manutenzione arredi
| CIG: | Z4C1822E85 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres
92128440903 |
| Oggetto del bando: | Pagamento Fattura n.88 del 30/01/2016 – acquisto materiale per manutenzione arredi |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 73.42 |
| Data di effettivo inizio: | 06/02/2016 |
| Data di ultimazione: | 06/02/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 73.42
|
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 6 Gennaio 2017 da Marina Soro
