Ultima modifica: 25 Gennaio 2017
Pagamento Fattura n.V3-10593 del 09/05/2016 – acquisto materiale sez. D infanzia Borgona
| CIG: | ZEF19B64C2 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres
92128440903 |
| Oggetto del bando: | Pagamento Fattura n.V3-10593 del 09/05/2016 – acquisto materiale sez. D infanzia Borgona |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 130.91 |
| Data di effettivo inizio: | 23/05/2016 |
| Data di ultimazione: | 23/05/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 130.91
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| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 6 Gennaio 2017 da Marina Soro
