Ultima modifica: 31 Gennaio 2016
PAGAMENTO FATTURA N. V3-1821 DEL 05/02/2015 – ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PLESSO DESSI
| CIG: | ZF9120B041 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres
92128440903 |
| Oggetto del bando: | PAGAMENTO FATTURA N. V3-1821 DEL 05/02/2015 – ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PLESSO DESSI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1084.07 |
| Data di effettivo inizio: | 07/03/2015 |
| Data di ultimazione: | 07/03/2015 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 1084.07
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| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 30 Gennaio 2016 da Marina Soro
