Ultima modifica: 31 Gennaio 2016
Pagamento Fattura n.V3-17218 del 16/10/2015 – acquisto materiale di consumo ins. nieddu
CIG: | Z27167B750 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres 92128440903 |
Oggetto del bando: | Pagamento Fattura n.V3-17218 del 16/10/2015 – acquisto materiale di consumo ins. nieddu |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 167.31 |
Data di effettivo inizio: | 24/10/2015 |
Data di ultimazione: | 24/10/2015 |
Importo delle somme liquidate: | 2015: 167.31
|
Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 30 Gennaio 2016 da Marina Soro