Ultima modifica: 31 Gennaio 2016
Pagamento Fattura n.V3-17218 del 16/10/2015 – acquisto materiale di consumo ins. nieddu
| CIG: | Z27167B750 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres
92128440903 |
| Oggetto del bando: | Pagamento Fattura n.V3-17218 del 16/10/2015 – acquisto materiale di consumo ins. nieddu |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 167.31 |
| Data di effettivo inizio: | 24/10/2015 |
| Data di ultimazione: | 24/10/2015 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 167.31
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| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 30 Gennaio 2016 da Marina Soro
