Ultima modifica: 25 Gennaio 2017
Pagamento Fattura n.10PA/2016 del 08/06/2016 – Acconto per contratto di assistenza
| CIG: | ZF017A7309 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres
92128440903 |
| Oggetto del bando: | Pagamento Fattura n.10PA/2016 del 08/06/2016 – Acconto per contratto di assistenza |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 975.00 |
| Data di effettivo inizio: | 13/06/2016 |
| Data di ultimazione: | 13/06/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 975.00
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| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 6 Gennaio 2017 da Marina Soro
