CIG:Z011B83C40Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.14PA/2016 del 17/10/2016 ANTIVIRUS RENTECProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 237.50Data di effettivo inizio:29/11/2016Data di ultimazione:29/11/2016Importo delle somme liquidate:2016: 237.50Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti Rentec Ufficio di Canu Marco e Fochi Verado Snc 02250830904 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariRentec Ufficio di Canu    »

CIG:Z1B1A6DCFDStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.11PA/2016 del 29/06/2016 – acquisto toner e materiale informatico per scuola primariaProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 509.00Data di effettivo inizio:13/07/2016Data di ultimazione:13/07/2016Importo delle somme liquidate:2016: 509.00Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti Rentec Ufficio di Canu Marco e Fochi Verado Snc 02250830904 – IT    »

CIG:ZF017A7309Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.10PA/2016 del 08/06/2016 – Acconto per contratto di assistenzaProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 975.00Data di effettivo inizio:13/06/2016Data di ultimazione:13/06/2016Importo delle somme liquidate:2016: 975.00Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti Rentec Ufficio di Canu Marco e Fochi Verado Snc 02250830904 – IT Elenco degli operatori    »

CIG:Z8A199266FStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.9PA/2016 del 21/04/2016 – Acquisto gruppo di continuità e faxProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 414.83Data di effettivo inizio:26/04/2016Data di ultimazione:26/04/2016Importo delle somme liquidate:2016: 414.83Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti Rentec Ufficio di Canu Marco e Fochi Verado Snc 02250830904 – IT Elenco degli    »

CIG:Z6416ED4CCStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.21/PA2015 del 06/11/2015 – acquisto toner plesso DessìProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 80.33Data di effettivo inizio:24/11/2015Data di ultimazione:24/11/2015Importo delle somme liquidate:2015: 80.33Anno di riferimento:2015Elenco degli operatori partecipanti Rentec Ufficio di Canu Marco e Fochi Verado Snc 02250830904 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariRentec    »