Ultima modifica: 25 Gennaio 2017
Pagamento Fattura n.9PA/2016 del 21/04/2016 – Acquisto gruppo di continuità e fax
| CIG: | Z8A199266F |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres
92128440903 |
| Oggetto del bando: | Pagamento Fattura n.9PA/2016 del 21/04/2016 – Acquisto gruppo di continuità e fax |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 414.83 |
| Data di effettivo inizio: | 26/04/2016 |
| Data di ultimazione: | 26/04/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 414.83
|
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 6 Gennaio 2017 da Marina Soro
