Ultima modifica: 25 Gennaio 2017
Pagamento Fattura n.14PA/2016 del 17/10/2016 ANTIVIRUS RENTEC
CIG: | Z011B83C40 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres 92128440903 |
Oggetto del bando: | Pagamento Fattura n.14PA/2016 del 17/10/2016 ANTIVIRUS RENTEC |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 237.50 |
Data di effettivo inizio: | 29/11/2016 |
Data di ultimazione: | 29/11/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 237.50
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Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 19 Gennaio 2017 da Marina Soro