Ultima modifica: 25 Gennaio 2017
Pagamento Fattura n.V3-17017 del 15/10/2015 Acquisto materiale di consumo infanzia balai
CIG: | Z1C15B6715 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres 92128440903 |
Oggetto del bando: | Pagamento Fattura n.V3-17017 del 15/10/2015 Acquisto materiale di consumo infanzia balai |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 963.16 |
Data di effettivo inizio: | 24/10/2015 |
Data di ultimazione: | 25/02/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 963.16
|
Anno di riferimento: | 2015 - 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 6 Gennaio 2017 da Marina Soro