Ultima modifica: 25 Gennaio 2017
Pagamento Fattura n.v3-17019 del 15/10/2015 Acquisto materiale primaria Dessi
| CIG: | ZAC15BBBFA |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres
92128440903 |
| Oggetto del bando: | Pagamento Fattura n.v3-17019 del 15/10/2015 Acquisto materiale primaria Dessi |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2136.23 |
| Data di effettivo inizio: | 24/10/2015 |
| Data di ultimazione: | 06/02/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 2136.23
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| Anno di riferimento: | 2015 - 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 4 Gennaio 2017 da Marina Soro
