CIG:Z8916C5D8BStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.3117 PA del 30/11/2015 – acquisto cartellini per media BrunProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 75.41Data di effettivo inizio:10/12/2015Data di ultimazione:10/12/2015Importo delle somme liquidate:2015: 75.41Anno di riferimento:2015Elenco degli operatori partecipanti Casa Editrice Guerrino Leardini LRDGPP72R05I287A – IT Elenco degli operatori aggiudicatariCasa Editrice Guerrino LeardiniLRDGPP72R05I287A    »

CIG:Z7216CB382Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.002171 del 11/11/2015 – Acquisto cartaProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 401.64Data di effettivo inizio:24/11/2015Data di ultimazione:24/11/2015Importo delle somme liquidate:2015: 401.64Anno di riferimento:2015Elenco degli operatori partecipanti Andrea Canu di Lucia Canu & C. Snc 01429450909 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAndrea Canu di Lucia    »

CIG:ZDB0E551C4Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.2/PA del 06/11/2015 – Contratto di consulenza per LIMProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 335.93Data di effettivo inizio:24/11/2015Data di ultimazione:24/11/2015Importo delle somme liquidate:2015: 335.93Anno di riferimento:2015Elenco degli operatori partecipanti Hexagon Consulting Srl 02337970186 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariHexagon Consulting Srl02337970186 – IT

CIG:Z6416ED4CCStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.21/PA2015 del 06/11/2015 – acquisto toner plesso DessìProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 80.33Data di effettivo inizio:24/11/2015Data di ultimazione:24/11/2015Importo delle somme liquidate:2015: 80.33Anno di riferimento:2015Elenco degli operatori partecipanti Rentec Ufficio di Canu Marco e Fochi Verado Snc 02250830904 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariRentec    »

CIG:Z8816F2809Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.72 del 05/11/2015 -Manutenzione arredi plesso BrunelleschiProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 245.90Data di effettivo inizio:24/11/2015Data di ultimazione:24/11/2015Importo delle somme liquidate:2015: 245.90Anno di riferimento:2015Elenco degli operatori partecipanti Ditta Polaris Srl 01475930903 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariDitta Polaris Srl01475930903 – IT

CIG:Z26162BF60Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.5731 del 03/11/2015 – assistenza programmi argoProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 98.36Data di effettivo inizio:24/11/2015Data di ultimazione:24/11/2015Importo delle somme liquidate:2015: 98.36Anno di riferimento:2015Elenco degli operatori partecipanti Argo Software 00838520880 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariArgo Software00838520880 – IT

CIG:Z26162BF60Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.2407 PA del 30/09/2015 – acquisto registri infanziProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 88.52Data di effettivo inizio:24/11/2015Data di ultimazione:24/11/2015Importo delle somme liquidate:2015: 88.52Anno di riferimento:2015Elenco degli operatori partecipanti Casa Editrice Guerrino Leardini LRDGPP72R05I287A – IT Elenco degli operatori aggiudicatariCasa Editrice Guerrino LeardiniLRDGPP72R05I287A – IT

CIG:Z27167B750Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.V3-17218 del 16/10/2015 – acquisto materiale di consumo ins. niedduProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 167.31Data di effettivo inizio:24/10/2015Data di ultimazione:24/10/2015Importo delle somme liquidate:2015: 167.31Anno di riferimento:2015Elenco degli operatori partecipanti Borgione centro didattico 02027040019 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBorgione centro didattico02027040019 – IT

CIG:Z0F14A6638Struttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.1280 PA del 22/10/2015 – acquisto stampante per scuola mediaProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1031.07Data di effettivo inizio:24/10/2015Data di ultimazione:24/10/2015Importo delle somme liquidate:2015: 1031.07Anno di riferimento:2015Elenco degli operatori partecipanti Italware srl 08619670584 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariItalware srl08619670584 – IT

CIG:Z651630C2AStruttura proponente:Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres92128440903Oggetto del bando:Pagamento Fattura n.68/A del 21/10/2015 Acquisto materiale di puliziaProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1045.60Data di effettivo inizio:24/10/2015Data di ultimazione:24/10/2015Importo delle somme liquidate:2015: 1045.60Anno di riferimento:2015Elenco degli operatori partecipanti Clean Service Snc di Giuseppe Costantino Achenza 01606120903 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariClean Service Snc di    »